1、流程体系不适应新的经营环境或业务变化，没有实现效率、成本与风险之间的动态平衡；
2、部分核心流程缺失，流程不完整，流程层次不清晰；
3、部分流程对风险缺乏控制或者控制过度；
4、部分岗位的实际流程操作没有按照要求执行，采用习惯性的操作流程，导致流程执行变味。
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